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药房药品加工入库流程及风险分析.docx
关键控制编号关键环节风险描述风险级别防控措施与方法对应制度责任部门R1提交领用申请单过多领用可能造成积压库存,过少又会影响临床的正常工作,低按科室的规定的数量领取药品药学部药品领用制度药学部各部门R2核对接收药品药品的质量影响疗效,漏液等装
2023-03-10发布
99 浏览
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69.98 KB
职工工资类和津补贴支出流程图.doc
5,6,全院职工的工资类支出流程图各科室,处室院组织人事处院财务处考勤员申报出勤情况,并经科主任审核确认财务将工资发放名单给人事处核对维护工资库书面通知财务处人员变动情况和工资标准工资库存档结束根据工资相关政策规定,调整工资,社保及公积金等
2023-03-10发布
140 浏览
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医院病历解封流程图与风险分析.doc
病历解封风险点分析,关键控制编号关键环节风险描述风险级别防控措施与方法对应制度责任部门
2023-03-10发布
119 浏览
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后勤设备、物资、服务和无形资产等的合同履行管理流程图.pdf
后勤设备,物资,服务和无形资产等的合同履行管理用品类合同履行管理,用品类,财务处项目经办人仓库管理员订货员品名维护管理员开始签订合同根据合同设置品名管理相关内容后勤物资库房管理流程定期汇总已采购未开票货物清单根据汇总清单通知供应商开具发票
2023-03-10发布
56 浏览
2 页
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医院病历迟交扣款、病历补贴、会诊费发放流程图与风险分析.doc
病历迟交扣款,病历补贴,会诊费发放风险点分析,关键控制编号关键环节风险描述风险级别防控措施与方法对应制度责任部门R1整理扣款清单是否按系统原数据汇总低科室双人核对住院病历归档管理规定质管处
2023-03-10发布
81 浏览
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捐赠药品入库流程及风险分析.docx
关键控制编号关键环节风险描述风险级别防控措施与方法对应制度责任部门R1主任复核文件的精神和赠送的范围或条件有误可能造成违规使用低审核文件,确定赠送的范围,或指定的要求,条件,并逐一交代,药学部药品入库制度药库R2药品入库违规验收或接收近效期
2023-03-10发布
81 浏览
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69.11 KB
医院人才培养奖励(入选人才工程、取得博士学位)发放流程图.doc
31,人才培养奖励,入选人才工程,取得博士学位,发放流程图申报人组织人事处财务处开始收到人才项目入选文件或博士学位证书个人发起申请R1审核是否符合条件符合不符合根据文件规定确定奖励额度发放奖励书面通知财务处个人到账结束
2023-03-10发布
119 浏览
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静脉配置中心药品领用及使用工作流程及风险分析.docx
编号关键环节风险描述风险级别防控措施与方法对应制度责任部门R1审核审核医嘱错误,易导致不合理用药的发生,药物间混合使用不当,易造成输液不稳定,高安装审方软件及加强专业知识的培训,及时发现错误,与医生沟通纠正,医科大学附属第一医院静配质量管理
2023-03-10发布
68 浏览
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159.4 KB
医院外聘专家的考核工作流程图.doc
24,外聘专家考核工作流程图考核对象组织人事处科教处院党政联席会开始1根据外聘专家聘用合同,联系外聘专家或相关联系人提交年度考核或聘期考核材料243科教处追加学术业绩审核意见将考核材料,含科室意见,递交科教处审核外聘专家或相关联系人提交考核
2023-03-10发布
118 浏览
2 页
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医院资产捐赠管理流程图.pdf
医院资产捐赠管理捐赠管理财务处相关业务部门资产管理处室资产管理员资产职能处室负责人医院党政联席会政府管理部门开始捐赠申请,附捐赠方案与受捐单位相关资料,审批通过,拟定捐赠文件审批通过,签订合同,交接资产账务处理物资系统中进行核销不予捐赠否是
2023-03-10发布
168 浏览
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医院品管圈活动流程图.doc
医院品管圈活动流程图.doc
2023-03-10发布
43 浏览
2 页
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医院国资处相关管理业务流程及风险点防控.docx
国有资产管理处各项业务流程及风险防控,1,后勤设备,物资,服务和无形资产等的配置管理,关键控制编号关键环节风险描述风险级别防控措施与方法对应制度责任部门R1申请及审批各环节超标准配置高在院内公示上级及医院的配置标准,按标准审批,申请和审批时
2023-03-10发布
103 浏览
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1.89 MB
医院病历优秀科室、优秀质量观察员评比流程图与风险分析.doc
病历优秀科室,优秀质量观察员评比风险点分析,关键控制编号关键环节风险描述风险级别防控措施与方法对应制度责任部门R1评分是否按系统导出的原始数据进行评分低科室双人核对,评分结果在科室晨会上讨论确定并报医疗质量管理委员会通过质量观察员考核办法质
2023-03-10发布
68 浏览
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市残疾人保障金的缴纳流程图.doc
7,市残疾人保障金流程图市残保局人事处财务处残保金缴纳通知开始地税申报缴纳审核确认结束通知财务缴纳复核材料提交我院残疾人相关材料,残疾人证,聘用合同,社保证明等,用于抵减残保金抵减后残保金缴纳通知
2023-03-10发布
69 浏览
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19.5 KB
劳动争议补偿款的发放流程图.doc
12,劳动争议补偿款发放流程示意图个人法律事务中心人事处财务处开始依据相关司法部门下达的判决书,确定劳动争议需要补偿的项目以及金额,并通知财务处进行发放发放劳动争议补偿金额执行劳动诉讼相关程序向温州市仲裁委,鹿城区人民法院,温州市中级人民法
2023-03-10发布
63 浏览
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医院固定资产管理内控流程图与风险分析.docx
10
2023-03-10发布
131 浏览
10 页
737.05 KB
货币分房等住房优惠政策的管理流程图.pdf
货币分房管理流程货币分房管理流程申请人房改专管员国有资产管理处负责人温州市住建委温州市财政局医院党政联席会开始根据申请一次性住房补贴需提供以下材料表单内容所示之材料准备资料审核通过,整理建档录入数据择期公示公示通过,审核通过,审批通过,领取
2023-03-10发布
58 浏览
1 页
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职工因私出国(境)流程图.doc
22,职工因私出国,境,流程图申请人组织人事处院党政联席会开始R1符合条件确认出国类型,年假天数申请因私出国,境,流程事假是否超过5天是院党政联席会研究审批否不符合条件是否同意退回申请否是审批OA因私出国,境,流程出具出国相关证明材料办理证
2023-03-10发布
99 浏览
2 页
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后勤设备、物资、服务和无形资产等的采购过程管理流程图.pdf
后勤设备后勤设备,物资物资,服务和无形资产等的采购过程管理服务和无形资产等的采购过程管理采购过程管理政府监管部门政府采购平台项目经办人国有资产管理处负责人分管院长开始政府采购项目,选择合适的采购方式与相关使用部门共同进行技术论证,编制采购文
2023-03-10发布
80 浏览
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医院职工工资类和津补贴支出流程风险点.doc
5,6,全院职工的工资及津补贴支出流程图风险点编号关键环节风险描述主要防控措施负责部门R1科主任审核确认考勤考勤员错报,漏报,谎报1,科室考勤员把好科室考勤第一关,2,科室负责人审核把关,3,组织人事处工作人员审核把关,4,组织人事处分管考
2023-03-10发布
152 浏览
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